中共甘肅省委網(wǎng)絡(luò)安全和信息化領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室2017年度部門決算情況說明(匯總)

　　一、部門基本情況

　　(一)職能職責(zé)

　　1、貫徹落實中央關(guān)于網(wǎng)絡(luò)安全和信息化工作的方針政策及省委、省政府部署；負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)處理網(wǎng)絡(luò)安全和信息化重大突發(fā)事件與應(yīng)急處置工作。

　　2、組織研究起草全省網(wǎng)絡(luò)安全和信息發(fā)展戰(zhàn)略、宏觀規(guī)劃和重大政策；統(tǒng)籌推進(jìn)全省網(wǎng)絡(luò)安全和信息化法治建設(shè)等。

　　3、負(fù)責(zé)全省互聯(lián)網(wǎng)信息內(nèi)容管理，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)組織互聯(lián)網(wǎng)宣傳管理和輿論引導(dǎo)工作，組織開展網(wǎng)上評論工作和“網(wǎng)軍”隊伍建設(shè)，維護(hù)互聯(lián)網(wǎng)意識形態(tài)安全；負(fù)責(zé)互聯(lián)網(wǎng)信息內(nèi)容監(jiān)督管理執(zhí)法等。

　　4、推動全省網(wǎng)絡(luò)陣地建設(shè)，負(fù)責(zé)屬地重點新聞網(wǎng)站規(guī)劃建設(shè)，推動移動互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展，會同有關(guān)部門推動傳統(tǒng)媒體與新興媒體融合發(fā)展。

　　5、推動全省網(wǎng)絡(luò)社會工作和網(wǎng)絡(luò)文化、網(wǎng)絡(luò)文明建設(shè)；發(fā)展、服務(wù)和管理互聯(lián)網(wǎng)相關(guān)社會組織，指導(dǎo)互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)自律，推進(jìn)網(wǎng)站黨建、團(tuán)建工作等。

　　6、落實國家互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)資本準(zhǔn)入和信息網(wǎng)絡(luò)行業(yè)安全審查的有關(guān)政策等。

　　7、組織推進(jìn)信息化工作，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)全省重要信息資源的開發(fā)利用與共享等。

　　8、協(xié)調(diào)推進(jìn)全省信息網(wǎng)絡(luò)行業(yè)自主創(chuàng)新和發(fā)展，開展數(shù)字經(jīng)濟(jì)和發(fā)展態(tài)勢研究等

　　9、協(xié)助中央網(wǎng)信辦(國家互聯(lián)網(wǎng)信息辦公室)依法承擔(dān)外國機(jī)構(gòu)在我省提供金融信息服務(wù)業(yè)務(wù)的審批、管理工作

　　10、組織擬定網(wǎng)絡(luò)安全和信息化干部人才隊伍發(fā)展規(guī)劃，組織開展網(wǎng)絡(luò)安全和信息化干部教育培訓(xùn)和人才隊伍建設(shè)等工作。

　　11、指導(dǎo)、檢查、推動市(州)、縣(區(qū))和有關(guān)部門網(wǎng)絡(luò)安全和信息化工作。

　　(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置

　　1、機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)

　　省委網(wǎng)信辦本級內(nèi)設(shè)8個職能處室，具體為綜合處、網(wǎng)絡(luò)新聞傳播處、網(wǎng)絡(luò)管理執(zhí)法處、網(wǎng)絡(luò)評論工作處、網(wǎng)絡(luò)應(yīng)急管理處、網(wǎng)絡(luò)社會工作處、網(wǎng)絡(luò)安全與技術(shù)處、信息化發(fā)展協(xié)調(diào)處。

　　2、直屬事業(yè)單位

　　省委網(wǎng)信辦公益一類單位1個：甘肅省互聯(lián)網(wǎng)新聞中心(甘肅省網(wǎng)絡(luò)輿情中心)。

　　二、2017年度部門決算報表(見附表)

　　表一：收入支出決算總表

　　表二：收入決算表

　　表三：支出決算表

　　表四：財政撥款收入支出決算總表

　　表五：一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

　　表六：一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

　　表七：一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

　　表八：政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表(我辦沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出，因此本表無數(shù)據(jù))

　　三、2017年度部門決算情況說明

　　(一)收入支出決算總體情況說明

　　本部門2017年度收入總計1778.25萬元，支出總計885.04萬元。與2016年決算數(shù)相比，收入增加1778.25萬元，增長100%，支出增加885.04萬元，增長100%。主要原因是新成立單位，2017納入財政預(yù)算，因此無上年年末數(shù)。

　　本部門2017年度收入合計1778.25萬元，其中：財政撥款收入1374.31萬元，占77.28%；其他收入403.94萬元，占22.72%。

　　本部門2017年度支出合計885.04萬元，其中：基本支出445.82萬元，占50.37%；項目支出439.22萬元，占49.63%。

　　本部門2017年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余897.92萬元，較上年增加897.92萬元，主要原因是新成立單位，2017納入財政預(yù)算，因此無上年年末數(shù)。

　　(二)財政撥款收入支出決算總體情況說明

　　本部門2017年度財政撥款收入1374.31萬元，較上年決算數(shù)增加1374.31萬元，增長100%。主要原因是新成立單位，因此無上年年末數(shù)。較年初預(yù)算數(shù)增加29.32萬元，增長2.13%。主要原因一是2017年新調(diào)入人員，年中追加人員經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算，二是年中追加業(yè)績考核獎支出預(yù)算。

　　本部門2017年度財政撥款支出865.61萬元，較上年決算數(shù)增加865.61萬元，增長100%。主要原因是新成立單位，因此無上年年末數(shù)。較年初預(yù)算數(shù)減少479.38萬元，減少36.64%。主要原因是當(dāng)年項目未完成，支出未實現(xiàn)。

　　本部門2017年度財政撥款支出主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出817.42萬元，占94.43%，較年初預(yù)算數(shù)減少476.39萬元，主要原因是當(dāng)年項目未完成，支出未實現(xiàn)。醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出21.17萬元，占2.44%，較年初預(yù)算數(shù)增加0萬；住房保障支出27.02萬元，占3.12%，較年初預(yù)算數(shù)增加0萬元。

　　(三)一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

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　　省委網(wǎng)信辦2017年度一般公共財政撥款基本支出445.82萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)317.03萬元，較上年增加317.03萬元，主要原因是新成立單位，因此無上年年末數(shù)。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、社會保障繳費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)、住房公積金、獎勵金。公用經(jīng)費(fèi)128.79萬元，較上年增加128.79萬元，主要原因是新成立單位，因此無上年年末數(shù)。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)等。

　　(四)經(jīng)費(fèi)結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況說明

　　省委網(wǎng)信辦2017年年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余4.71萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余897.92萬元，結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余主原因為項目跨年度實施，經(jīng)費(fèi)未支出。其中財政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余4.71萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余513.42萬元，較年初增加508.71萬元，主要原因一是網(wǎng)信辦本級為新成立單位無年初數(shù)；二是互聯(lián)網(wǎng)新聞中心(省網(wǎng)絡(luò)輿情中心)因機(jī)構(gòu)改革，隸屬關(guān)系由原外宣辦調(diào)整為省委網(wǎng)信辦下屬事業(yè)單位，因此有年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余數(shù)。

　　四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

　　(一)“三公”經(jīng)費(fèi)支出總額情況。

　　2017年度本部門“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計4.12萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少29.57萬元，主要原因一是新成立單位，暫無公務(wù)用車；二是2017年無因公出國(境)費(fèi)用；三是我辦依據(jù)“中央八項規(guī)定”厲行節(jié)約，嚴(yán)格公務(wù)接待支出。較上年支出數(shù)增加4.12元，主要原因是新成立單位，因此無上年年末數(shù)。

　　(二)“三公”經(jīng)費(fèi)分項支出情況。

　　因公出國(境)費(fèi)用為0萬元；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)為0萬元；公務(wù)接待費(fèi)4.12萬元，主要用于一是接待中央網(wǎng)信辦電子政務(wù)專題調(diào)研組和網(wǎng)信領(lǐng)域企業(yè)黨建設(shè)工作一行；二是接待兄弟省份來甘調(diào)研網(wǎng)絡(luò)安全和信息化發(fā)展情況；三是開展“迎接黨的十九大”系列網(wǎng)絡(luò)主題活動之“脫貧攻堅看甘肅”活動費(fèi)用。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少17.03萬元，主要原因是我辦依據(jù)“中央八項規(guī)定”厲行節(jié)約，嚴(yán)格公務(wù)接待支出。較上年支出數(shù)增加4.12萬元，主要原因是新成立單位，因此無上年年末數(shù)。

　　(三)“三公”經(jīng)費(fèi)實物量情況。

　　國內(nèi)公務(wù)接待4批次，50人。2017年度我辦人均接待費(fèi)823.12元。

　　五、其他需要說明的事項

　　(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明。2017年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出99.48萬元，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、辦公取暖費(fèi)、差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、福利費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、辦公設(shè)備購置費(fèi)等(其他交通費(fèi)指公車改革補(bǔ)貼及車輛租用費(fèi)；培訓(xùn)費(fèi)指2017年舉辦的全省網(wǎng)絡(luò)內(nèi)容管理培訓(xùn)班費(fèi)用)。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較2016年增加99.48萬元，增長100%，主要原因新成立單位，因此無上年年末數(shù)。

　　(二)國有資產(chǎn)占用情況說明。截至2017年12月31日，本部門固定資產(chǎn)總價值92.36萬元。通用設(shè)備70.41萬元，占固定資產(chǎn)76.23%；辦公家俱21.95萬元，占固定資產(chǎn)23.77%；專用設(shè)備0萬元，土地、房屋及構(gòu)筑物0萬元；文物陳列品0萬元；圖書檔案0萬元。共有車輛0輛，單價50萬元以上通用設(shè)備0臺(套)，單價100萬元以上專用設(shè)備0臺(套)。

　　(三)政府采購支出情況說明。2017年我辦政府采購預(yù)算支出總額70.22萬元，其中：采購貨物預(yù)算支出70.22萬元，主要用于采購電腦、打印機(jī)、復(fù)印機(jī)、傳真機(jī)、掃描儀、碎紙機(jī)、文件柜、保密柜、辦公桌椅、沙發(fā)等。

　　六、專業(yè)名詞解釋。

　　(一)財政撥款收入：指本年度我辦從本級財政部門取得的財政撥款，均為一般公共預(yù)算財政撥款。

　　(四)其他收入：指我辦取得的上級補(bǔ)助收入、銀行存款利息收入。

　　(八)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指我辦結(jié)轉(zhuǎn)下年的項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

　　(九)基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

　　(十)項目支出：指我辦“網(wǎng)信業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)”及網(wǎng)軍隊伍建設(shè)專項經(jīng)費(fèi)(含“百千萬”網(wǎng)絡(luò)評論員隊伍建設(shè)專項)所發(fā)生的支出。

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　　(十二)“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。公務(wù)接待費(fèi)反映我辦辦2017年按規(guī)定開支的因公接待支出。

　　(十三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障我辦運(yùn)行，用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、福利費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　(十四)工資福利支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級)：反映我辦開支的在職職工工資以及職工繳納的各項社會保險費(fèi)等。

　　(十五)商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級)：反映我辦購買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出)。

　　(十六)對個人和家庭的補(bǔ)助(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級)：反映我辦用于繳納職工各類保險及住房公積金支出。

　　(十七)其他資本性支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級)：反映我辦用于購置固定資產(chǎn)所發(fā)生的支出。

　　附件：中共甘肅省委網(wǎng)絡(luò)安全和信息化領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室（匯總表）