孝感市委辦公室2017年部門決算信息公開說明

　　目  錄

　　第一部分  孝感市委辦公室概況

　　一、主要職能

　　二、內(nèi)設(shè)機構(gòu)

　　第二部分  孝感市委辦公室2017年部門決算表

　　一、市委辦公室2017年收入支出決算批復(fù)表

　　二、市委辦公室2017年收入決算表

　　三、市委辦公室2017年支出決算表

　　四、市委辦公室2017年財政撥款收入支出決算總表

　　五、市委辦公室2017年一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

　　六、市委辦公室2017年一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

　　七、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

　　第三部分  孝感市委辦公室2017年運行經(jīng)費安排情況

　?。ㄒ唬┎块T決算數(shù)據(jù)包含的范圍

　?。ǘ┲饕獢?shù)據(jù)情況

　　第四部分  三公經(jīng)費決算增減情況說明

　　第五部分  機關(guān)運行經(jīng)費執(zhí)行情況

　　第六部分  政府性基金情況

　　第七部分  政府采購執(zhí)行情況

　　第八部分  相關(guān)名詞解釋

　　第九部分  國有資產(chǎn)占用情況

　　第十部分  預(yù)算績效管理情況

　　一、部門概況

　　市委辦公室機關(guān)現(xiàn)有行政編制46名，工勤崗位控制數(shù)2名。實有在職在編人員42名，機關(guān)工人2名，離休干部3名，退休干部15人。

　　（一）主要職責(zé)

　　1.負責(zé)市委各種會議的準備和組織協(xié)調(diào)工作，安排市委領(lǐng)導(dǎo)同志的公務(wù)活動，辦理市委領(lǐng)導(dǎo)同志交辦的工作。

　　2.圍繞市委的工作部署，開展調(diào)查研究，為市委科學(xué)決策提出建議及依據(jù)，負責(zé)市委有關(guān)文件、文稿、領(lǐng)導(dǎo)講話的起草工作。

　　3.負責(zé)市委文件的批辦、審核和印發(fā)工作，負責(zé)市委常委會和市委主持召開會議的記錄、整理、歸檔工作。

　　4.研究、審核市委各部門、各委局黨組、各各縣（市）區(qū)請示市委的有關(guān)問題，提出處理意見報市委領(lǐng)導(dǎo)同志審批。

　　5.負責(zé)市委領(lǐng)導(dǎo)重大活動的記載、文書處理、檔案管理和開發(fā)利用工作。

　　6.及時、全面、準確保密地向省委、市委報送信息，反映動態(tài)，負責(zé)市委和新華社之間的聯(lián)絡(luò)工作。

　　7.負責(zé)中央、省委、市委各項重大決策和領(lǐng)導(dǎo)同志重要指示件、批辦件和交辦的督辦檢查工作。

　　8.負責(zé)市委和市委辦公室接待工作。

　　9.負責(zé)市委值班工作，及時向市委領(lǐng)導(dǎo)同志報告重要情況，辦理市委領(lǐng)導(dǎo)同志交辦的有關(guān)信訪工作。

　　10.負責(zé)機關(guān)和直屬單位干部人事管理和黨務(wù)工作。

　　11.負責(zé)關(guān)系在市委辦公室的離退休干部管理和服務(wù)工作。

　　12.負責(zé)歸口和掛靠市委辦公室的單位的管理工作。

　　13.完成上級交辦的其他工作。

　?。ǘ﹥?nèi)設(shè)機構(gòu)

　　市委辦公室設(shè)10個內(nèi)設(shè)機構(gòu)：市委總值班室、市委信息室、市委督查室、市委常委工作辦公室、市委法規(guī)室、綜合科、城鄉(xiāng)經(jīng)濟科、干部人事科（機關(guān)黨辦）、老干部工作科，另有保密科室一個。

　　二、部門決算表

　　附件下載：孝感市委辦公室2017年部門決算公開表.doc

　　三、2017年部門預(yù)算編報情況

　　2017年，市委辦公室嚴格貫徹落實中央“八項規(guī)定”、國務(wù)院“約法三章”和省委、省政府及市委、市政府有關(guān)文件精神，厲行節(jié)約，合理壓縮一般行政性開支，嚴格控制“三公”經(jīng)費支出，切實減少各項經(jīng)費開支，合理控制2017年部門決算。

　?。ㄒ唬┎块T決算數(shù)據(jù)包含的范圍

　　2017年部門決算數(shù)據(jù)主要市直市委辦公室機關(guān)的的各項支出，包括基本支出和項目支出兩部分。

　?。ǘ┲饕獢?shù)據(jù)情況

　　1.總體收支情況說明（含增減變化情況）

　　2016年財政撥款收入決算總額為1089.36萬元。2017年財政撥款收入決算總額為1396.43萬元，同比增加28%。

　　2016年財政撥款支出決算總額為1090.75萬元，2017年財政撥款支出決算總額為1440.09萬元，其中：基本支出1161.76萬元，項目支出278.32萬元，同比增加32%。

　　2.增減變化較大的主要原因分析

　　2017年市委辦在基本支出和項目支出方面，均有一定增長?；局С鲈鲩L原因主要是人員晉級晉檔、發(fā)放車改補貼、獎勵工資增加等；項目支出增加原因主要是支付往年未結(jié)算文印費以及采購一定的辦公設(shè)備等。

　　四、“三公”經(jīng)費決算增減情況說明

　　2017年市委辦公室“三公”經(jīng)費決算13.27萬元。其中：因公出國（境）費0萬元；公務(wù)接待費13.27萬元，接待批次49次，接待人數(shù)386人；公務(wù)用車購置及運行費0萬元；其中：公務(wù)用車購置為0萬元，車輛保有量0臺，公務(wù)用車運行費0萬元。

　　三公經(jīng)費比上年下降，其中：出國經(jīng)費比上年減少10萬元；公務(wù)接待費下降15%；公務(wù)用車運行費下降100%。

　　三公經(jīng)費下降原因：市委辦公室嚴格遵守中央、省、市有關(guān)規(guī)定，公務(wù)接待和出國費用大幅下降；因孝感市委、市政府實施公車改革，公務(wù)用車運行費也大幅下降。

　　五、機關(guān)運行經(jīng)費執(zhí)行情況

　　市委辦公室2017年支出決算總額為1440.09萬元，其中，基本支出1161.76萬元，項目支出278.32萬元。

　　基本支出：1.人員支出560.01萬元

　　2.商品和服務(wù)支出209.77萬元          

　　3.對個人和家庭的補助支出391.98萬元

　　項目支出：項目支出經(jīng)費總額278.32萬元。

　　六、政府性基金情況

　　無政府性基金

　　七、政府采購執(zhí)行情況

　　市委辦公室2017年政府采購總額為33.6262萬元，主要包括計算機設(shè)備、辦公設(shè)備、辦公家具等。

　　八、名詞解釋

　?。ㄒ唬┴斦芸钍杖耄褐副灸甓葟氖屑壺斦〉玫念A(yù)算撥款。

　?。ǘ┢渌杖耄褐赋柏斦芸钍杖搿薄ⅰ吧霞壯a助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

　?。ㄈ┥夏杲Y(jié)余（轉(zhuǎn)）：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

　?。ㄋ模┮话愎卜?wù)支出：指財政局用于保障機構(gòu)正常運行、開展財政管理及相關(guān)事務(wù)的支出。

　　九、國有資產(chǎn)占用情況

　　本單位國有資產(chǎn)主要為計算機設(shè)備、辦公設(shè)備、辦公家具，均已按程序登記。

　　十、預(yù)算績效管理情況